中共四川省委台湾工作办公室2018年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)省委台办职能简介。

  按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于印发<中共四川省委台湾工作办公室、四川省人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(川委厅〔2000〕116号)内容,其主要职责是:

  (1)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府的有关指示;研究、拟订全省对台工作方针及实施意见,经批准后组织实施。

  (2)组织、指导、管理、协调省级机关各部门和各市、州的对台工作;检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策情况。

  (3)调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及四川与台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况,提出对策建议;会同有关部门研究、拟定我省涉台法规,统筹协调全省涉台法律事务。

  (4)按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求,负责我省同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。

  (5)按照党中央和国务院有关部门的规定和要求,会同有关部门管理和协调我省有关促进两岸通邮、通航、通商的工作;负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布;处理涉台事件。

  (6)会同有关部门协调指导我省对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及四川与台湾人员往来、考察、研讨等工作;会同有关部门做好台属的工作。

  (7)按照中央台办的要求,负责四川对台上层联络工作。

  (8)指导我省各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

  (9)负责中共四川省委对台工作领导小组的日常工作;指导四川省台湾同胞联谊会的工作。

  (10)完成省委、省政府和省委对台工作领导小组交办的其他任务。

  (二)省委台办2018年重点工作。

  2018年我省对台工作的指导思想是:以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,坚决贯彻中央对台工作决策部署,大力开展反“台独”斗争工作,扎实推进川台经济文化交流合作,为促进祖国统一、建设美丽繁荣和谐四川作出新的贡献。

  (1)扎实抓好党的十九大精神和习近平对台工作重要思想的学习宣传贯彻,切实增强贯彻落实中央、省委决策部署的自觉性坚定性。(2)扎实推进川台经贸交流合作,巩固深化台商投资西部首选地位。一是抓好对台招商引资,着力提升经济合作水平;二是精心举办系列重大川台经贸交流活动,深化川台经济融合;三是抓好海峡两岸产业合作区等涉台园区和基地建设,着力构建优质平台载体;四是改进服务完善政策,着力优化投资环境。(3)突出文化软实力,促进川台文化教育等领域交流深入发展。一是创新举办蜀文化交流活动;二是推动文化入岛;三是推动川台交流规范有序发展。(4)积极推进民心工程,加强上层联系,扩大基层和青年对口交流,增加两岸人员往来,夯实反“独”促统工作的坚实社会基础。(5)强化涉台宣传调研工作,不断扩大四川对台工作影响。一是持续深入开展对台宣传;二是扎实开展涉台教育;三是加强涉台调研工作。(6)深入推进全面从严治党,抓好班子,带好队伍,构建落实党中央和省委决策部署的坚强政治保障。

  二、部门预算单位构成

  省委台办下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照《公务员法》管理的群众团体单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省委台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省委台办2018年收支总预算2119.27万元,比2017年收支预算数增加64.43万元,主要是专项经费和人员经费增加。

  (一)收入预算情况

  省委台办2018年收入预算2119.27万元,其中:一般公共预算拨款收入2039.27万元,占96.23%;其他收入80.00万元,占3.77%。

  (二)支出预算情况

  省委台办2018年支出预算2119.27万元,其中:基本支出971.27万元,占45.83%;项目支出1148.00万元,占54.17%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省委台办2018年财政拨款收支总预算2039.27万元,比2017年财政拨款收支总预算增加84.43万元,主要是人员经费和重点工作经费增加、教育支出中的培训费增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2039.27万元;支出包括:一般公共服务支出1700.46万元、教育支出38.20万元、社会保障和就业支出125.00万元、医疗卫生与计划生育支出75.34万元、住房保障支出100.27万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省委台办2018年一般公共预算当年拨款2039.27万元,比2017年预算数增加84.43万元,主要是因为工资增加、购房补贴增加和培训费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1700.46万元,占83.39%;教育支出38.20万元,占1.87%、社会保障和就业支出125.00万元,占6.13%、医疗卫生与计划生育支出75.34万元,占3.69%、住房保障支出100.27万元,占4.92%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)2018年预算数为607.72万元,现金网评级:主要用于:省委台办机关人员经费,办公保障以及对台工作的相关保障。

  2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为433.48万元,主要用于全省对台工作活动的相关保障。

  3.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项)2018年预算数为10.59万元,主要用于:省委台办机关工勤人员工资补贴。

  4.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项目)2018年预算数为435.00万元,主要用于全省对台工作活动的相关保障。

  5.一般公共服务(类)群众团体(款)行政运行(项)2018年预算数为47.15万元,主要用于:省台联机关人员经费,办公保障以及对台工作的相关保障。

  6.一般公共服务(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为166.52万元,主要用于全省台联工作活动的相关保障。

  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为38.20万元,主要用于:全省对台系统、省委台办机关、省台联职工进修和培训支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为33.37万元,主要用于:省委台办机关、省台联离退休人员对个人家庭保障。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)2018年预算数为91.63万元,主要用于:省委台办机关、省台联机关事业单位基本养老保险缴费。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为3.97万元,主要用于:省委台办机关、省台联所有人员医疗保险支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为54.44万元,主要用于:省委台办机关、省台联所有人员医疗保险支出

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为16.93万元,主要用于:省委台办机关、省台联所有人员医疗保险支出

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为77.87万元,主要用于:省委台办机关、省台联在职人员住房公积金支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为22.40万元,主要用于:省委台办机关、省台联无房职工购房支出补贴。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省委台办2017年一般公共预算支出971.27万元,其中:

  人员经费771.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的袓支出。

  公用经费199.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省委台办2018年“三公”经费财政拨款预算数201.77万元,其中:因公出国(境)经费8.0万元,公务接待费159.25万元,公务用车购置及运行维护费34.52万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是出国人员任务没有变化。

  根据省外侨办批准的2018年因公临时出国安排,拟安排出国团组2批次,共2人。出访地点为南美洲等地。主要拟加强与南美洲台胞台商联系交流,争取台湾民心。

  (二)公务接待费较2017年预算增长8.60%。主要原因是按中央台办工作部署和省委对台工作安排,2018年川台交流将持续深入开展,台湾来川考察交流人数将增幅较大,2018年我办举办大型涉台经贸文化活动增多,对台接待开支相对增加。

  2018年公务接待费计划用于开展各类涉台活动及接待来川交流考察的台湾重要团组和人士。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是公务用车使用年限较长、维修费增加,对台接待任务加重和“走基层”活动、“对口帮扶”等任务增加带来公务用车使用量增加。

  单位现有公务用车5辆,其中:轿车4辆,越野车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费34.52万元。用于5辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本级机关和下属省台联正常业务和专项工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省委台办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省委台办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,省委台办下属省委台办机关1家行政单位、省台联1家参公管理群众团体单位的机关运行经费财政拨款预算为199.28万元,比2017年预算增加5.22万元,增长2.62%。

  (二)政府采购情况

  2017年省委台办安排政府采购预算13.0万元,主要用于采购车辆加油及租用社会车辆等服务,购买电脑、复印机、和信息系统运行维护等服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年底,省委台办所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省委台办100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。