四川省人民政府办公厅2018年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(川委发〔2009〕24号)及省编办有关机构编制批复文件,四川省人民政府办公厅(以下简称省政府办公厅)为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。省政府办公厅主要职责是:

  (一)协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

  (二)研究省政府部门和市(州)人民政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  (三)负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (四)督促检查省政府部门和市(州)人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

  (五)根据省政府领导同志的指示,对省政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报省政府领导同志决定。

  (六)负责省政府值班工作,指导市(州)人民政府和省政府部门值班工作,及时报告重要情况。

  (七)指导、监督全省政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

  (八)组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

  (九)指导全省应急管理工作,协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  (十)贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定,指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

  (十一)围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

  (十二)负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

  (十三)负责政务服务和公共资源交易服务体系、行政权力依法规范公开运行工作。

  (十四)办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

  2018年,省政府办公厅将全面深入学习贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会各项决策部署,紧紧围绕省政府工作目标任务,充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用,推动各项工作取得明显成效。

  二、部门预算单位构成

  省政府办公厅下属二级预算单位8个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。主要包括:省政府办公厅机关、省政府参事室、省委省政府决策咨询委员会办公室、省政府办公厅机关服务中心、省政府办公厅机要文件交换站、省政府办公厅信息技术中心、省政府发展研究中心、省政府公报室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。省政府办公厅2018年收支总预算22,158.75万元。比2017年收支预算总数增加717.73万元,主要是增加电子政务外网及省政府门户网站运行维护费用等。

  (一)收入预算情况

  省政府办公厅2018年收入预算22,158.75万元,其中:上年结转2,130.60万元,占9.62%;一般公共预算拨款收入20,028.15万元,占90.38%。

  (二)支出预算情况

  省政府办公厅2018年支出预算22,158.75万元,其中:基本支出6,903.70万元,占31.16%;项目支出15,255.05万元,占68.84%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省政府办公厅2018年财政拨款收支总预算22,158.75万元,比2017年财政拨款收支总预算增加767.35万元,主要是增加电子政务外网及省政府门户网站运行维护费用等。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入20,028.15万元、上年结转2,130.6万元。支出包括:一般公共服务支出20,040.99万元、教育支出25.50万元、社会保障和就业支出803.18万元、医疗卫生支出533.81万元、住房保障支出755.27万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省政府办公厅2018年一般公共预算当年拨款20,028.15万元,比2017年预算数20,621.08减少592.93万元,主要原因是2017年安排有省级政务云平台建设经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出17,910.39万元,占89.43%;教育支出25.50万元,占0.13%;社会保障和就业支出803.18万元,占4.01%;医疗卫生支出533.81万元,占2.67%;住房保障支出755.27万元,占3.77%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为4,091.91万元,主要用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为12,668.25万元,主要用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)机关服务(项)2018年预算数为492.50万元,主要用于保障省政府办公厅机关服务中心正常运转,用于机关服务方面的经费支出。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)参事事务(项)2018年预算数为456.2万元,主要用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

  5.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数为201.53万元,主要用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为25.50万元,主要用于干部职工培训方面的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为132.99万元,主要用于离休人员支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为657.13万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为13.06万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。

  10.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为378.44万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

  11.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为65.39万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

  12.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为89.98万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为589.37万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为165.90万元,主要用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省政府办公厅2018年一般公共预算基本支出6,903.70万元,其中:

  人员经费5,454.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

  公用经费1,449.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省政府办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数543.96万元,其中:因公出国(境)经费84万元,公务接待费31.40万元,公务用车购置及运行维护费428.56万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降4.55%。主要原因是2018年汇总单位减少。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排参加出国(境)团组22人次。由于省领导及相关工作人员出国(境)需报上级主管部门审批,因此年初无法确定出国(境)团组名称、出访地点及批次。

  (二)公务接待费较2017年预算下降0.87%。2018年公务接待费主要用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算数持平。

  现有公务用车72辆,其中:小型汽车45辆、越野车15辆、多功能载客车11辆、专业技术用车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费428.56万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障省政府办公厅机关日常工作运转及省政府、办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省政府办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省政府办公厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,省政府办公厅下属省政府办公厅机关、省政府参事室等2家行政单位以及省委省政府决策咨询委员会办公室等1家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为1,449.62万元,比2017年预算1,447.78万元增加1.84万元,增长0.13%。

  省政府办公厅机关服务中心、省政府办公厅机要交换站、省政府办公厅信息技术中心、省政府发展研究中心、省政府公报室等5家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2018年,省政府办公厅安排政府采购预算8,449.82万元,主要用于采购网络运维服务、设施设备维修服务、车辆运维服务以及办公设备购置等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,省政府办公厅所属各预算单位现有公务用车72辆,其中:小型汽车45辆、越野车15辆、多功能载客车11辆、专业技术用车1辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省政府办公厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,现金网评级:使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)机关服务(项):指用于保障省政府办公厅正常运转,用于机关服务方面的经费支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)参事事务(项):指用于为完成特定的工作任务,用于参事事务方面的经费支出。

  11.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  12.教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项):指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位培训方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于行政单位离休人员支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  16.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

  21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。